Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Estratto | ||
---|---|---|---|---|---|
AREA POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 17/05/2024 |
Assegnazione voucher di servizio e presa d'atto individuazione Enti no profit erogatori delle prestazioni per il progetto personalizzato. Liquidazione di spesa. Soc. Coop. Asar |
AREA POLITICHE SOCIALI E CULTURALI reg.gen. 337 del 17/05/2024 Assegnazione voucher di servizio e presa d'atto individuazione Enti no profit erogatori delle prestazioni per il progetto personalizzato. Liquidazione di spesa. Soc. Coop. Asar |
||
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE | 17/05/2024 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COPITEL PER FORNITURA TONER PER STAMPANTE UFFICI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO |
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE reg.gen. 327 del 17/05/2024 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COPITEL PER FORNITURA TONER PER STAMPANTE UFFICI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO |
||
AREA POLIZIA LOCALE | 17/05/2024 |
OGGETTO: Liquidazione spese di acquisto buoni carburanti autotrazione SERVIZI GESTIONE ZENIT s.r.l. |
AREA POLIZIA LOCALE reg.gen. 336 del 17/05/2024 OGGETTO: Liquidazione spese di acquisto buoni carburanti autotrazione SERVIZI GESTIONE ZENIT s.r.l. |
||
AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | 16/05/2024 |
Liquidazione anticipazione ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza n. 48 del 29 aprile 2022, lavori finanziati con Decreto Commissariale n. 754 del 01.06.2023 Ordinanza n. 48 del 29.04.2022 Ditta Sardo Gaetano Immobile sito in via Garibaldi n. 358 Viagrande (CT) - Foglio 4 particella 38 sub 1, 2, 3, 4 e 5 - CUP J83E23000020001 |
AREA TERRITORIO ED AMBIENTE reg.gen. 335 del 16/05/2024 Liquidazione anticipazione ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza n. 48 del 29 aprile 2022, lavori finanziati con Decreto Commissariale n. 754 del 01.06.2023 Ordinanza n. 48 del 29.04.2022 Ditta Sardo Gaetano Immobile sito in via Garibaldi n. 358 Viagrande (CT) - Foglio 4 particella 38 sub 1, 2, 3, 4 e 5 - CUP J83E23000020001 |
||
AREA POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 16/05/2024 |
Potenziamento servizi educativi presso l'asilo nido comunale finanziati con il fondo di solidarietà comunale ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.b ) del D.LGS. n. 36/2023. Liquidazione fattura relativa al mese di marzo 2024. Coop. Sociale Co.Ser arl. |
AREA POLITICHE SOCIALI E CULTURALI reg.gen. 331 del 16/05/2024 Potenziamento servizi educativi presso l'asilo nido comunale finanziati con il fondo di solidarietà comunale ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.b ) del D.LGS. n. 36/2023. Liquidazione fattura relativa al mese di marzo 2024. Coop. Sociale Co.Ser arl. |
||
AREA POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 16/05/2024 |
Servizi integrativi asilo nido comunale finanziati con il fondo nazionale per il sistema integrato d. lgs. n. 65 del 13.04.2017 istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del piano di azione pluriennale. Liquidazione fattura relativa al mese di marzo 2024. Coop. Sociale Co.Ser arl. |
AREA POLITICHE SOCIALI E CULTURALI reg.gen. 330 del 16/05/2024 Servizi integrativi asilo nido comunale finanziati con il fondo nazionale per il sistema integrato d. lgs. n. 65 del 13.04.2017 istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del piano di azione pluriennale. Liquidazione fattura relativa al mese di marzo 2024. Coop. Sociale Co.Ser arl. |
||
AREA POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 16/05/2024 |
Servizio di Asilo Nido Comunale "S.Domenico Savio". Liquidazione fattura relativa alla gestione del mese di marzo 2024. Coop. Sociale Co.Ser arl. CUP J81H22000300001 J81H22000310005 |
AREA POLITICHE SOCIALI E CULTURALI reg.gen. 329 del 16/05/2024 Servizio di Asilo Nido Comunale "S.Domenico Savio". Liquidazione fattura relativa alla gestione del mese di marzo 2024. Coop. Sociale Co.Ser arl. CUP J81H22000300001 J81H22000310005 |
||
AREA POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 16/05/2024 |
Assegnazione voucher di servizio e presa d'atto individuazione Enti no profit erogatori delle prestazioni per la realizzazione del progetto "Io esisto quindi mi prendo cura di te " L.328/00 Liquidazione di spesa. CUP G39J21021550001 Soc.Coop.Comunità dei Giovani |
AREA POLITICHE SOCIALI E CULTURALI reg.gen. 328 del 16/05/2024 Assegnazione voucher di servizio e presa d'atto individuazione Enti no profit erogatori delle prestazioni per la realizzazione del progetto "Io esisto quindi mi prendo cura di te " L.328/00 Liquidazione di spesa. CUP G39J21021550001 Soc.Coop.Comunità dei Giovani |
||
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE | 16/05/2024 |
LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA PIANTE FIORI DI CARDILLO DELFINO PER FORNITURA FIORI E CORONA D'ALLORO FESTIVITA' SAN MAURO ABATE 2024 |
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE reg.gen. 326 del 16/05/2024 LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA PIANTE FIORI DI CARDILLO DELFINO PER FORNITURA FIORI E CORONA D'ALLORO FESTIVITA' SAN MAURO ABATE 2024 |
||
AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | 15/05/2024 |
Lavori di riqualificazione immobile sito in via A. Manzoni 174 da destinare a Centro Sociale per la terza età - CUPJ82B21000040002 Liquidazione Incentivi Funzioni Tecniche |
AREA TERRITORIO ED AMBIENTE reg.gen. 334 del 15/05/2024 Lavori di riqualificazione immobile sito in via A. Manzoni 174 da destinare a Centro Sociale per la terza età - CUPJ82B21000040002 Liquidazione Incentivi Funzioni Tecniche |
||
AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | 14/05/2024 |
Liquidazione fattura ditta GROUP AUTO PERTICARI SRL - intervento di manutenzione e riparazione autovettura GD 963 KJ |
AREA TERRITORIO ED AMBIENTE reg.gen. 333 del 14/05/2024 Liquidazione fattura ditta GROUP AUTO PERTICARI SRL - intervento di manutenzione e riparazione autovettura GD 963 KJ |
||
AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | 14/05/2024 |
liquidazione fattura ditta SGROI EUGENIO S.A. - Acquisto ricarica e verifiche estintori ubicati c/o sedi comunali. |
AREA TERRITORIO ED AMBIENTE reg.gen. 332 del 14/05/2024 liquidazione fattura ditta SGROI EUGENIO S.A. - Acquisto ricarica e verifiche estintori ubicati c/o sedi comunali. |
||
AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | 14/05/2024 |
Liquidazione fatture 80- 126- 159 ditta RACO SRL per smaltimento rifiuti biodegradabili CER 200108 |
AREA TERRITORIO ED AMBIENTE reg.gen. 323 del 14/05/2024 Liquidazione fatture 80- 126- 159 ditta RACO SRL per smaltimento rifiuti biodegradabili CER 200108 |
||
AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | 13/05/2024 |
Lavori di rifacimento asfalto di un tratto via Torrente Lavinaio con installazione di pali fotovoltaici autoalimentati ad energia solare CIG Z413DECD2D Liquidazione Incentivi Funzioni Tecniche |
AREA TERRITORIO ED AMBIENTE reg.gen. 322 del 13/05/2024 Lavori di rifacimento asfalto di un tratto via Torrente Lavinaio con installazione di pali fotovoltaici autoalimentati ad energia solare CIG Z413DECD2D Liquidazione Incentivi Funzioni Tecniche |
||
AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | 13/05/2024 |
Liquidazione fattura ditta Biomedi srl per per il servizio di smaltimento di rifiuti biodegradabili derivanti dalle attivita' di manutenzione del verde, delle potature, pulizia prati, siepi (CER 2002021) mese di APRILE 2024 |
AREA TERRITORIO ED AMBIENTE reg.gen. 321 del 13/05/2024 Liquidazione fattura ditta Biomedi srl per per il servizio di smaltimento di rifiuti biodegradabili derivanti dalle attivita' di manutenzione del verde, delle potature, pulizia prati, siepi (CER 2002021) mese di APRILE 2024 |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale